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Un plan de retour fournisseur gère les opérations de retour fournisseur (RTV) — envoyer des stocks défectueux, endommagés ou excédentaires à un fournisseur et suivre le crédit attendu.

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Cycle de vie

Brouillon → Envoyé → Crédité → Clôturé
  • Brouillon — construisez le retour ; ajoutez les articles à renvoyer.
  • Envoyé — l’expédition RTV est transmise au fournisseur. C’est le moment de la décision : le crédit attendu est capturé. Dépasser le seuil d’approbation déclenche une approbation.
  • Crédité — le fournisseur a émis une note de crédit ; le montant du crédit est enregistré.
  • Clôturé — archivé.

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Articles

Une ligne par variante × taille, avec quantity, unitCost et un code de raison pour le retour. Les articles peuvent référencer l’article source dont ils proviennent. Les statuts d’article passent de À examiner → Prêt pour la commande (prêt à envoyer).

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Règles & approbation

Le retour fournisseur a une porte d’approbation sur le changement de statut à Envoyé. Les règles encadrent généralement la fenêtre de retour (jours depuis la livraison), les codes de raison requis, les frais de restockage et la cohérence fournisseur/marque. Consultez Cycle de vie des plans & approbations.