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# Plans de retour fournisseur

> Expéditions de retour fournisseur (RTV) avec suivi de crédit.

Un **plan de retour fournisseur** gère les opérations de retour fournisseur (RTV) — envoyer
des stocks défectueux, endommagés ou excédentaires à un fournisseur et suivre le crédit attendu.

## Cycle de vie

```
Brouillon → Envoyé → Crédité → Clôturé
```

* **Brouillon** — construisez le retour ; ajoutez les articles à renvoyer.
* **Envoyé** — l'expédition RTV est transmise au fournisseur. C'est le **moment de la décision** :
  le crédit attendu est capturé. Dépasser le seuil d'approbation déclenche une
  [approbation](/fr/inventory-plans/lifecycle#flux-de-travail-dapprobation).
* **Crédité** — le fournisseur a émis une note de crédit ; le montant du crédit est enregistré.
* **Clôturé** — archivé.

## Articles

Une ligne par **variante × taille**, avec `quantity`, `unitCost` et un **code de raison** pour
le retour. Les articles peuvent référencer l'article source dont ils proviennent. Les statuts d'article passent
de `À examiner` → `Prêt pour la commande` (prêt à envoyer).

## Règles & approbation

Le retour fournisseur a une **porte d'approbation** sur le changement de statut à Envoyé. Les règles encadrent généralement
la fenêtre de retour (jours depuis la livraison), les codes de raison requis, les frais de restockage
et la cohérence fournisseur/marque. Consultez
[Cycle de vie des plans & approbations](/fr/inventory-plans/lifecycle).